广西壮族自治区疾病预防控制中心2017年部门决算 - 通知公告

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广西壮族自治区疾病预防控制中心2017年部门决算

来源：广西壮族自治区疾病预防控制中心发布时间：2018-10-08 文字大小：[大][中][小] 打印页面

目录

第一部分：自治区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区疾病预防控制中心2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：自治区疾病预防控制中心2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：自治区疾病预防控制中心概况

一、 主要职能

（一）传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防与控制。

（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

（六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（八）承办自治区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

包括广西壮族自治区疾病预防控制中心1个单位。编制内人数352人。

第二部分：自治区疾病预防控制中心2017年部门决算报表：

表一：收入支出决算总表

编制单位：广西壮族自治区疾病预防控制中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、财政拨款收入	1	21,263.62	一、一般公共服务支出	37	7.63
三、事业收入	4	32,114.60	六、科学技术支出	42	86.35
六、其他收入	7	4,177.56	八、社会保障和就业支出	44	461.34
			九、医疗卫生与计划生育支出	45	55,473.82
			十九、住房保障支出	55	166.37
本年收入合计	24	57,555.78	本年支出合计	83	56,195.51
年初结转和结余	26	4,438.08	结余分配	84	1,103.51
项目支出结转和结余	28	4,438.08	转入事业基金	87	1,103.51
			年末结转和结余	89	4,694.85
			基本支出结转	90	9.32
			项目支出结转和结余	91	4,685.53
总计	36	61,993.86	总计	95	61,993.86

表二：收入决算表

编制单位：广西壮族自治区疾病预防控制中心								金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	57,555.78	21,263.62		32,114.60			4,177.56
201			一般公共服务支出	7.63	7.63
20110			人力资源事务	7.63	7.63
2011099			其他人力资源事务支出	7.63	7.63
206			科学技术支出	87.10	87.10
20699			其他科学技术支出	87.10	87.10
2069999			其他科学技术支出	87.10	87.10
208			社会保障和就业支出	461.34	461.34
20805			行政事业单位离退休	440.28	440.28
2080502			事业单位离退休	163.00	163.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	277.28	277.28
20808			抚恤	21.06	21.06
2080801			死亡抚恤	21.06	21.06
210			医疗卫生与计划生育支出	56,833.34	20,541.18		32,114.60			4,177.56
21004			公共卫生	56,722.42	20,430.26		32,114.60			4,177.56
2100401			疾病预防控制机构	37,401.62	4,785.52		32,114.60			501.51
2100408			基本公共卫生服务	50.00	50.00
2100409			重大公共卫生专项	15,458.47	15,458.47
2100410			突发公共卫生事件应急处理	110.00	110.00
2100499			其他公共卫生支出	3,702.33	26.27					3,676.06
21011			行政事业单位医疗★	110.91	110.91
2101102			事业单位医疗★	110.91	110.91
221			住房保障支出	166.37	166.37
22102			住房改革支出	166.37	166.37
2210201			住房公积金	166.37	166.37

表三：支出决算表

编制单位：广西壮族自治区疾病预防控制中心							金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	56,195.51	2,923.04	53,272.46
201			一般公共服务支出	7.63		7.63
20110			人力资源事务	7.63		7.63
2011099			其他人力资源事务支出	7.63		7.63
206			科学技术支出	86.35		86.35
20699			其他科学技术支出	86.35		86.35
2069999			其他科学技术支出	86.35		86.35
208			社会保障和就业支出	461.34	461.34
20805			行政事业单位离退休	440.28	440.28
2080502			事业单位离退休	163.00	163.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	277.28	277.28
20808			抚恤	21.06	21.06
2080801			死亡抚恤	21.06	21.06
210			医疗卫生与计划生育支出	55,473.82	2,295.33	53,178.49
21004			公共卫生	55,362.91	2,184.42	53,178.49
2100401			疾病预防控制机构	35,874.16	2,184.42	33,689.75
2100408			基本公共卫生服务	48.50		48.50
2100409			重大公共卫生专项	15,451.80		15,451.80
2100410			突发公共卫生事件应急处理	102.72		102.72
2100499			其他公共卫生支出	3,885.72		3,885.72
21011			行政事业单位医疗★	110.91	110.91
2101102			事业单位医疗★	110.91	110.91
221			住房保障支出	166.37	166.37
22102			住房改革支出	166.37	166.37
2210201			住房公积金	166.37	166.37

表四：财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广西壮族自治区疾病预防控制中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	21,263.62	一、一般公共服务支出	31	7.63	7.63
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36	86.35	86.35
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	461.34	461.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	20,089.42	20,089.42
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	166.37	166.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	21,263.62	本年支出合计	77	20,811.10	20,811.10
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79	452.51	452.51
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80	9.32	9.32
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	443.19	443.19
	29			82
总计	30	21,263.62	总计	83	21,263.62	21,263.62

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广西壮族自治区疾病预防控制中心						金额单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	7	8	11
类	款	项	合计	20,811.10	2,874.34	17,936.77
201			一般公共服务支出	7.63		7.63
20110			人力资源事务	7.63		7.63
2011099			其他人力资源事务支出	7.63		7.63
206			科学技术支出	86.35		86.35
20699			其他科学技术支出	86.35		86.35
2069999			其他科学技术支出	86.35		86.35
208			社会保障和就业支出	461.34	461.34
20805			行政事业单位离退休	440.28	440.28
2080502			事业单位离退休	163.00	163.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	277.28	277.28
20808			抚恤	21.06	21.06
2080801			死亡抚恤	21.06	21.06
210			医疗卫生与计划生育支出	20,089.42	2,246.62	17,842.79
21004			公共卫生	19,978.50	2,135.71	17,842.79
2100401			疾病预防控制机构	4,361.65	2,135.71	2,225.93
2100408			基本公共卫生服务	48.50		48.50
2100409			重大公共卫生专项	15,451.80		15,451.80
2100410			突发公共卫生事件应急处理	102.72		102.72
2100499			其他公共卫生支出	13.84		13.84
21011			行政事业单位医疗★	110.91	110.91
2101102			事业单位医疗★	110.91	110.91
221			住房保障支出	166.37	166.37
22102			住房改革支出	166.37	166.37
2210201			住房公积金	166.37	166.37

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广西壮族自治区疾病预防控制中心			单位：万元
经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	28,743,375.87	22,687,181.92	6,056,193.95
工资福利支出	17,172,946.47	17,172,946.47	0.00
基本工资	12,525,003.10	12,525,003.10
津贴补贴	501,629.50	501,629.50
奖金
其他社会保障缴费	1,373,500.67	1,373,500.67
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费	2,772,813.20	2,772,813.20
职业年金缴费
其他工资福利支出
商品和服务支出	6,056,193.95	0.00	6,056,193.95
办公费	755,274.83		755,274.83
印刷费	19,440.00		19,440.00
咨询费
手续费
水费	80,245.26		80,245.26
电费	291,699.04		291,699.04
邮电费	130,425.52		130,425.52
取暖费
物业管理费	1,369,952.64		1,369,952.64
差旅费	375,365.70		375,365.70
因公出国（境）费用
维修（护）费	658,297.56		658,297.56
租赁费
会议费	77,934.00		77,934.00
培训费	7,440.00		7,440.00
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费	143,986.00		143,986.00
委托业务费
工会经费	267,100.00		267,100.00
福利费	3,907.18		3,907.18
公务用车运行维护费	461,432.27		461,432.27
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出	1,413,693.95		1,413,693.95
对个人和家庭的补助	5,514,235.45	5,514,235.45	0.00
离休费	1,138,450.60	1,138,450.60
退休费	1,852,602.80	1,852,602.80
退职（役）费
抚恤金	210,634.00	210,634.00
生活补助
救济费
医疗费
助学金
奖励金
生产补贴
住房公积金	1,663,687.92	1,663,687.92
提租补贴
购房补贴
采暖补贴
物业服务补贴
其他对个人和家庭的补助支出	648,860.13	648,860.13
其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
其他资本性支出

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

编制单位：广西壮族自治区疾病预防控制中心								单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173.30		169.43		169.43	3.87	89.80	1.53	88.27		88.27

第三部分：自治区疾病预防控制中心2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计57,555.78万元。

1．财政拨款收入21,263.62万元，为自治区本级财政（含中央转移支付资金）当年拨付的资金。

2．事业收入32,114.60万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：开展委托性卫生防疫专业服务活动及医疗卫生辅助服务活动所取得的收入。

3．经营收入0万。

4．其他收入4,177.56万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：科研及合作项目专款收入、利息收入等。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余4,438.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入中科研及合作项目专款等的结转和结余。事业收入和其他收入等非专款结余收支结转后按规定转入事业基金、专用基金。

（二）支出总计56,195.51万元。包括：

1．一般公共服务（类）7.63万元：主要用于自治区人才小高地专项的开支。

2．科学技术支出（类）：86.35万元：主要用于自治区八桂学者专项的开支。

3．社会保障和就业（类）461.34万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员抚恤金方面的支出。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）55,473.82万元：主要用于本单位开展卫生防疫专业活动、辅助服务活动以及单位运转所开支的事业支出，如办公费、印刷费、水电费、物业管理、差旅费、专用材料购置、会议和培训费、房屋修缮费、“三公“经费等，以及基础建设支出、设备购置、在职职工和离退休人员的工资福利支出等。

5．住房保障支出（类）166.37万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区疾病预防控制中心2017年度一般公共预算支出20,811.10万元，其中：基本支出2,874.34万元，项目支出17,936.77万元。

（一）其他人事事务支出（项）7.63万元：主要用于自治区人才小高地专项的开支。

（二）其他科学技术支出（项）86.35万元：主要用于自治区八桂学者专项的开支。

（三）事业单位离退休（项）163.00万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员生活补助方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）277.28万元：主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

（五）死亡抚恤（项）21.06万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员抚恤金方面的支出。

（六）疾病预防控制机构（项）4,361.65万元：主要用于本单位开展卫生防疫专业活动、辅助服务活动以及单位运转所开支的事业支出，如办公费、印刷费、水电费、物业管理、差旅费、专用材料购置、会议和培训费、房屋修缮费、“三公“经费等，以及基础建设支出、设备购置、在职职工和离退休人员的工资福利支出等。

（七）基本公共卫生服务（项）48.50万元：主要用于本单位开展健康教育及健康促进等专业活动及辅助活动所开支的事业支出。

（八）重大公共卫生专项（项）15,451.80万元：主要用于本单位开展急性传染病及其他传染病防制、食品安全监测及慢性病防制、健康危害因素监测与干预等防疫专业活动及辅助活动所开支的事业支出。

（九）突发公共卫生事件应急处理（项）102.72万元：主要用于本单位开展公共卫生突发事件应急调查与处置以及信息管理所开支的事业支出。

（十）其他公共卫生支出（项）13.84万元：主要用于本单位开展专业卫生防疫工作之外的科学研究及其他公共卫生辅助管理等方面开支的事业支出。

（十一）事业单位医疗110.91万元：主要用于本单位编内人员的医疗保险支出。

（十二）住房公积金166.37万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区疾病预防控制中心2017年度无政府性基金支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,874.34万元，其中：人员经费2,268.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费605.62万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

五、一般公共预算拨款 “三公”经费支出决算情况说明

本年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算总额89.80万元，其中：因公出国（境）费支出决算1.53万元；公务用车购置及运行费支出决算88.27万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）出国经费情况

2017年全年因公出国(境)累计团组0个，累计1人次，共支出因公出国（境）费用1.53元。根据中央八项规定厉行节约，在确保相关工作顺利完成的前提下从严控制出国（境）。

出国行程有：1名在职职工赴泰国攻读博士学位。出国经费主要支出出国人员的差旅费等费用。财政拨款出国经费从人才小高地项目经费开支。

（二）公务用车购置及保有情况

2017年度未购置公务用车。年末公务用车保有量44辆。一般公共预算拨款安排的公务用车运行支出88.27万元。主要用于卫生防疫专业工作、下乡野外检测及采样、流行病学调查、应急演练和突发事件处置、工作督导以及国家应急队伍专用车辆所需车辆燃料费、维修养护费、保险费、其他费用等，平均每辆1.77万元。

（三）公务接待情况

本年没有安排一般公共预算拨款的公务接待费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额19,855.17万元，其中：政府采购货物支出18,884.75万元、政府采购工程支出406.56万元、政府采购服务支出563.86万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆44辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车25辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车19辆；单位价值100万元以上大型设备7台（套）。

备注：（部门决算报表以万元为单位自动生成的少量批复数会存在进位尾差）

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